1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1452-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2014 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO CARPINTERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-46-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-46-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 134394,6 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Cono MATERIALES SEGUN FACTURA N° 88035 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 88035 $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA N° 7119696 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 7119696 $ 172.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.142 $ 172.142 72101607 Instalación o reparación de paredes 25 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF TERMINACIONES VARIAS, TAPACAN, PILASTRAS, RODONES, GUARDAPOLVO Y CORNIZAS LINEA 57 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA N° 87474 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 87474 $ 15.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.791 $ 15.791 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA N° 7296819 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 7296819 $ 49.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.368 $ 49.368 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA N°87743 MATERIALES SEGUN FACTURA N°87743 $ 12.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.854 $ 12.854 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 87987 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 87987 $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA N° 71996 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 71996 $ 13.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.613 $ 13.613 72101607 Instalación o reparación de paredes 11 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF DESARME DE TABIQUE, PISO O TECHUMBRES LINEA 25 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 27 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF REPOSICION PISO CERAMICO CON FRAGUE LINEA 67 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 3,5 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF REPOSICION PISO FLEXIT Y VINILICOS ALTO TRAFICO LINEA 52 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 707.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.395
TOTAL OC	$ 841.735