1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1492-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE CARPINTERÍA DESDE LICITACIÓN 4777-97 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-97-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 223972,95 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 7,5 Unidad no definida SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 NOMBRE ITEM: REVESTIMIENTO INTERIOR DUROLAC, VOLCANITA, TERCIADO MUEBLISTA INTERNIT 8MM LINEA 135 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SDEGUN FACTURA 188813 MATERIALES SDEGUN FACTURA 188813 $ 30.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.392 $ 30.392 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SDEGUN FACTURA 188813 MATERIALES SDEGUN FACTURA 188813 $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330 $ 1.330 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SDEGUN FACTURA 188952 MATERIALES SDEGUN FACTURA 188952 $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665 $ 665 72101607 Instalación o reparación de paredes 7,5 Unidad no definida SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 NOMBRE ITEM: CERAMICA MURO LINEA 44 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 6 Unidad no definida SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 NOMBRE ITEM: ALFOMBRA LINEA 55 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA 188813 MATERIALES SEGUN FACTURA 188813 $ 14.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.657 $ 14.657 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA 188813 MATERIALES SEGUN FACTURA 188813 $ 15.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.835 $ 15.835 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N° 188813 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 188813 $ 29.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.697 $ 29.697 72101607 Instalación o reparación de paredes 16 Unidad no definida SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 NOMBRE ITEM: CERAMICA PISO 33x33 LINEA 60 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N° 188813 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 188813 $ 61.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.550 $ 61.550 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N° 188813 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 188813 $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958 $ 958 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N° 188813 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 188813 $ 18.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.665 $ 18.665 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA 188813 MATERIALES SEGUN FACTURA 188813 $ 3.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.753 $ 3.753 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA 188813 MATERIALES SEGUN FACTURA 188813 $ 15.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.527 $ 15.527 72101607 Instalación o reparación de paredes 150 Unidad no definida KILOMETROS RECORRIDOS SECTOR RURAL KILOMETROS RECORRIDOS SECTOR RURAL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 188813 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 188813 $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361 $ 361 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 188813 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 188813 $ 151.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.832 $ 151.832 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 188813 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 188813 $ 9.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.101 $ 9.101 72101607 Instalación o reparación de paredes 24 Unidad SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 NOMBRE ITEM: VIGA CUMBRERA 2'x10' LINEA 24 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 188813 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 188813 $ 13.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412 72101607 Instalación o reparación de paredes 26 Unidad SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 DESARME DE TABIQUE, PISO Y TECHUMBRE LINEA 140 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 188952 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 188952 $ 4.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.670 $ 4.670 72101607 Instalación o reparación de paredes 20 Metro Lineal SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 NOMBRE ITEM: PISO FLOTANTE LINEA 54 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 1.178.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.973
TOTAL OC	$ 1.402.778