1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1499-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 5173,1091437 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Plaza Razón Social SERGIO RAUL HERNANDEZ HERRERA R.U.T. 6.022.258-4 Sucursal Libreria Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 20 Unidad no definida SOBRES CARTA BLANCO SOBRES CARTA BLANCO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 44121506 Sobres estándar 20 Unidad no definida SOBRES OFICIO BLANCO SOBRES OFICIO BLANCO $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017 14111525 Papel multiuso 15 Unidad no definida LAPICES CERA 12 COLORES ARTEL LAPICES CERA 12 COLORES ARTEL $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490 $ 14.496 44121709 Lápices de cera 1 Unidad no definida CAJA OPALINAS BLANCO TAMAÑO CARTA (100 U) CAJA OPALINAS BLANCO TAMAÑO CARTA (100 U) $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.908 $ 8.908 31201603 Gomas 1 Unidad no definida GOMA BORRAR ECONOMICA GOMA BORRAR ECONOMICA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126

Total Neto	$ 27.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.173
TOTAL OC	$ 32.400