1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1505-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2012 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS VARIOS ESC. DIFERENCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME RODRIGUEZ Razón Social JAIME LUIS RODRIGUEZ MANRIQUEZ R.U.T. 15.882.360-8 Sucursal JAIME RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad no definida CONFECCION DE CERCO METALICO,SE TAPIARON ACCESO DE PUERTA, VENTANAS,BAÑOS EN PLANCHA DE ZING,COSTADO DE CANCHA SE TAPIARON TRES VENTANAS EN REMACHES. CONFECCION DE CERCO METALICO,SE TAPIARON ACCESO DE PUERTA, VENTANAS,BAÑOS EN PLANCHA DE ZING,COSTADO DE CANCHA SE TAPIARON TRES VENTANAS EN REMACHES. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400