1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1560-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS DESDE 3335-49-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-49-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 120505,79 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°0976875 MATERIALES SEGUN FACTURA N°0976875 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF SOLDAR PUERTAS, Y VENTANAS, PORTONES, POMELES Y BISAGRAS LINEA 5 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°0976026 MATERIALES SEGUN FACTURA N°0976026 $ 4.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.311 $ 4.311 72101607 Instalación o reparación de paredes 3 Global CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF SOLDAR MALLA DE ACERO AL FIERRO DE PROTECCION LINEA 11 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°0975984 MATERIALES SEGUN FACTURA N°0975984 $ 9.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.388 $ 9.388 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°17778864 MATERIALES SEGUN FACTURA N°17778864 $ 29.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.241 $ 29.241 72101607 Instalación o reparación de paredes 15 Global CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF SOLDADURA BARROTES, PERFILES, ANGULO Y PROTECCIONES LINEA 6 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°0976815 MATERIALES SEGUN FACTURA N°0976815 $ 35.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.616 $ 35.616 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°0976601 MATERIALES SEGUN FACTURA N°0976601 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°0976836 MATERIALES SEGUN FACTURA N°0976836 $ 5.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.029 $ 5.029 72101607 Instalación o reparación de paredes 20 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF FABRICACION DE VIGAS METALICAS EN FE PERFIL LINEA 1 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N° 0976436 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 0976436 $ 5.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.320 $ 5.320 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N° 0975937 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 0975937 $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.185 $ 4.185

Total Neto	$ 634.241
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.506
TOTAL OC	$ 754.747