1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1600-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-113-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-113-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 89419,6905 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor roland Razón Social ROLAND VON EDELSBERG URIBE Y OTROS R.U.T. 76.699.240-4 Sucursal roland Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°5227340 MATERIALES SEGUN FACTURA N°5227340 $ 161.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.345 $ 161.345 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°5227339 MATERIALES SEGUN FACTURA N°5227339 $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269 72101607 Instalación o reparación de paredes 5 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°897685 MATERIALES SEGUN FACTURA N°897685 $ 1.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.971 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°897685 MATERIALES SEGUN FACTURA N°897685 $ 4.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.303 $ 4.303 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°897719 MATERIALES SEGUN FACTURA N°897719 $ 4.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.303 $ 4.303 72101607 Instalación o reparación de paredes 15 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°47295207 MATERIALES SEGUN FACTURA N°47295207 $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.239 72101607 Instalación o reparación de paredes 88 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN OBRAS MENORES I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACION Y JARDINES INFANTILES VTF DESDE 3335-113-L112 KILOMETRO RECORRIDO, SECTOR RURAL ITEM VII LINEA 1 ESC. RURAL CATAMUTUN $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200 72101607 Instalación o reparación de paredes 62 Metro Lineal CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN OBRAS MENORES I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACION Y JARDINES INFANTILES VTF DESDE 3335-113-L112 CANALETA AGUA LLUVIA PVC T-25 CON ACCESORIOS ITEM V LINEA 28 ESC.RURAL CATAMUTUN $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 26 Metro Lineal CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN OBRAS MENORES I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACION Y JARDINES INFANTILES VTF DESDE 3335-113-L112 BAJADAS PVC 75 MM ITEM V LINEA 31 ESC. RURAL CATAMUTUN $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 470.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.420
TOTAL OC	$ 560.050