1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-189-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-113-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-113-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 64538,63 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIELA SILVA Razón Social GABRIELA DEL PILAR SILVA PALMA R.U.T. 13.820.112-0 Sucursal GABRIELA SILVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIAL SEGUN FACTURA Nº 3368 MATERIAL SEGUN FACTURA Nº 3368 $ 117.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.311 $ 117.311 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA Nº 47551 MATERIAL SEGUN FACTURA Nº 47551 $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966 72101607 Instalación o reparación de paredes 17,2 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN OBRAS MENORES I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACION Y JARDINES INFANTILES VTF. REPOSICION DE VIDRIOS SIMPLE 3MM ITEM III LINEA 7 LICEO RAAC $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.400 $ 206.400

Total Neto	$ 339.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.539
TOTAL OC	$ 404.216