1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1892-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2018 Nombre de la Orden de Compra TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA “CONVENIO DE SUMINISTRO LEÑA SECA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL D.A.E.M. 2018 JARDIN CAUPOLICAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 207515,82678 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra s.a. Razón Social SANDRA DEL CARMEN CEA CARRASCO R.U.T. 11.970.518-5 Sucursal sandra s.a. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 34 Unidad no definida TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA “CONVENIO DE SUMINISTRO LEÑA SECA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL D.A.E.M. 2018 LEÑA LARGA PUESTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS ESPECIE Eucalipto seca Nitens PLAZO DE ENTREGA Dos meses $ 32.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.182 $ 1.092.189

Total Neto	$ 1.092.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.516
TOTAL OC	$ 1.299.705