1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-190-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-113-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-113-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 40861,59 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor roland Razón Social ROLAND VON EDELSBERG URIBE Y OTROS R.U.T. 76.699.240-4 Sucursal roland Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 2 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN OBRAS MENORES I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACION Y JARDINES INFANTILES VTF. Flexible para conexión ITEM VI LINEA 75 ESC. N° 1 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N° 941519 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 941519 $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N° 941436 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 941436 $ 62.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.724 $ 62.724 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N° 8282 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 8282 $ 23.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.161 $ 23.161 72101607 Instalación o reparación de paredes 4 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN OBRAS MENORES I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACION Y JARDINES INFANTILES VTF. Sello de lavatorio o lavamanos ITEM VI LINEA 102 ESC. N°1 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 4 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN OBRAS MENORES I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACION Y JARDINES INFANTILES VTF. Sello de desague ITEM VI LINEA 107 ESC. N°1 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 5 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN OBRAS MENORES I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACION Y JARDINES INFANTILES VTF. Destape de cañería de desague ITEM VI LINEA 33 ESC N° 1 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN OBRAS MENORES I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACION Y JARDINES INFANTILES VTF. Llave combinación de lavaplatos o lavafondo. ITEM VI LINEA 59 ESC. N°1 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 3 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN OBRAS MENORES I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACION Y JARDINES INFANTILES VTF. Llave monomando de lavaplatos o lavafondo. ITEM VI LINEA 61 ESC. N°1 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 215.061
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.862
TOTAL OC	$ 255.923