1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1902-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA DESDE 3335-46-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-46-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 32950,75 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 8 Global CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF REPARACION, SELLADO DE TECHUMBRES CON TAPA GOTERAS LINEA 46 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 10592 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 10592 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 11360 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 11360 $ 8.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.445 $ 8.445 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº11145 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº11145 $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680

Total Neto	$ 173.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.951
TOTAL OC	$ 206.376