1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1968-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra "CONVENIO SUMINISTRO LIMPIEZA DE FOSAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE ESTE D.A.E.M. AÑO 2020" DESDE 3335-29-LE20.ORD.N° 536 JARDIN INFANTIL CAUPOLICAN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-29-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11406 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Tamarugal Razón Social Constructora y Servicio de Maquinaria Industrial C R.U.T. 76.403.485-6 Sucursal Constructora Tamarugal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO LIMPIEZA DE FOSAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE ESTE D.A.E.M. AÑO 2020 // Ver bases y Anexos adjuntos. SUCCION DE FOSAS. ITEM N° 1. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550