1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1975-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES MECÁNICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN DESDE 3335-36-LE24/ ORD N°1092 ÁREA PLANIFICACIÓN/ PT-BPJV-32/F.A.E.P. 2024. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-36-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 527630 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicio mantencion jtp Razón Social JORGE AGUSTÍN TEJEDA BRANDAU R.U.T. 8.729.005-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal servicio mantencion jtp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida MATERIALES SEGÚN FACTURA N°4576 MATERIALES SEGÚN FACTURA N°4576 $ 597.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.000 $ 597.000 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 2 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES MECÁNICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN DESDE 3335-36-LE24/ CAMBIO ABRAZADERAS DE PAQUETE (por lado) ÍTEM N°80 $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 4 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES MECÁNICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN DESDE 3335-36-LE24/ CAMBIO HOJA PAQUETE DE RESORTE (hoja madre). ÍTEM N°82 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 6 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES MECÁNICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-36-LE24 CAMBIO PERNOS DE MASA DELANTERA (por unidad) ÍTEM N°102 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 4 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES MECÁNICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-36-LE24 CAMBIO PERNO CENTRO DE PAQUETES (por paquete) ÍTEM N°104 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 4 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES MECÁNICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN DESDE 3335-36-LE24/ REGULACIÓN FRENO (por rueda) ÍTEM N°114 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 2.777.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 527.630
TOTAL OC	$ 3.304.630