1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2005-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-113-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-113-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 5985 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida PORCELANATO 60X60 DE FACTURA OPERATIVO DE PREVENCION HOMECENTER OSORNO PORCELANATO 60X60 DE FACTURA OPERATIVO DE PREVENCION HOMECENTER OSORNO $ 5.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.676 $ 5.676 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida ADH POLVO NORMAL 25 KG DE FACTURA OPERATIVO DE PREVENCION HOMECENTER OSORNO ADH POLVO NORMAL 25 KG DE FACTURA OPERATIVO DE PREVENCION HOMECENTER OSORNO $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.824 $ 1.824 72101607 Instalación o reparación de paredes 2 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN OBRAS MENORES I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACION Y JARDINES INFANTILES VTF. REPOSICION PISO CERAMICOS ITEM III LINEA 49 ESC. EL MAITEN $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 31.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.985
TOTAL OC	$ 37.485