1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2011-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA DESDE LICITACION 4777-98-LP14 JARDIN VISTA HERMOSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-98-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 34089,8 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 NOMBRE ITEM: Llave combinación de lavatorio, lavaplatos o lavafondo. LINEA 22 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 material según factura n° 189395 $ 59.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.920 $ 59.920 72101607 Instalación o reparación de paredes 4 Unidad no definida SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 NOMBRE ITEM: Llave individual de lavatorio. LINEA 20 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 9 Unidad no definida SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 NOMBRE ITEM: Flexible para conexión para estanque WC y/o lavamanos LINEA 62 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 72101607 Instalación o reparación de paredes 5 Unidad no definida SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 Cambio de flapper de WC LINEA 70 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 Cambio de valvula de admisión horizontal y vertical LINEA 132 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 6 Unidad no definida SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 Codo Tee coplas terminales Cobre 1/2 a 3/4" LINEA 97 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 5 Unidad no definida SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 Codo Tee coplas terminales PVC 20 a 25 mm LINEA 91 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 2 Unidad no definida SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 NOMBRE ITEM: Desinstalación y Reinstalación de inodoro de WC con pernos LINEA 49 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 179.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.090
TOTAL OC	$ 213.510