1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2016-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-8-LE16 LICEO RAAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 3915,9 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor roland Razón Social sociedad comercial von edelsberg limitada R.U.T. 76.278.013-5 Sucursal roland Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 0,97 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA 3335-8-LE16 NOMBRE ITEM 101: REPOSICION DE VIDRIOS DOBLE 4 MM Y 5 MM $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.820 $ 5.820 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA 3335-8-LE16 MATERIAL SEGUN FACTURA 946 $ 14.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.790 $ 14.790

Total Neto	$ 20.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.916
TOTAL OC	$ 24.526