1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2034-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-9-LE16 LICEO RAAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-9-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 215567,54 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristhian Eduardo Nova Olivera Razón Social CRISTHIAN EDUARDO NOVA OLIVERA R.U.T. 13.586.009-3 Sucursal Cristhian Eduardo Nova Olivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS MATERIAL SEGUN FACTURA 300020 $ 167.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.065 $ 167.065 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 5 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS ITEM 26 CAMBIO DE EQUIPOS FLUORESCENTES STANKA DE 2 X 40 WATTS $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS MATERIAL SEGUN FACTURA 300552 $ 3.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.154 $ 3.154 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS MATERIAALES SEGUN FACTURA 300551 $ 102.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.345 $ 102.345 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 81 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS ITEM 57 CAMBIO DE ENCHUFES E INTERRUPTORES $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.000 $ 567.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 26 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS ITEM 73 INSTALACION Y CAMBIO DE FLUORESCENTES, BALLAST, PARTIDORES $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS MATERIAL SEGUN FACTURA 300890 $ 26.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.002 $ 26.002

Total Neto	$ 1.134.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.568
TOTAL OC	$ 1.350.134