1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2053-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-102-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-102-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 62476,37 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOK@R LTDA. Razón Social SERVICIO TECNICO JOK@R LIMITADA R.U.T. 76.293.566-k Sucursal JOK@R LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO TECNICO PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, (MARCAS RICOH, CANON Y HP)COLEGIO DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA ORD. Nº 76 LEY SEP ver anexos Nº3-Nº4-Nº5 ADJUNTO COTIZACION $ 328.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.823 $ 328.823

Total Neto	$ 328.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.476
TOTAL OC	$ 391.299