1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2096-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Jardines JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 810974,15 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel avendaño Razón Social MANUEL ARTURO AVENDANO RAMIREZ R.U.T. 10.165.086-3 Sucursal manuel avendaño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE ESPACIOS PREESCOLARES JARDÍN INFANTIL RETOÑO DE LOS RÍOS, VISTA HERMOSA Y PUERTO NUEVO REPARACIÓN DE ESPACIOS PREESCOLARES JARDÍN INFANTIL RETOÑO DE LOS RÍOS, VISTA HERMOSA Y PUERTO NUEVO $ 4.268.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.268.285 $ 4.268.285

Total Neto	$ 4.268.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 810.974
TOTAL OC	$ 5.079.259