1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2106-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-2-LE17, CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS, LICEO RAAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 65279,06 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristhian Eduardo Nova Olivera Razón Social CRISTHIAN EDUARDO NOVA OLIVERA R.U.T. 13.586.009-3 Sucursal Cristhian Eduardo Nova Olivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA EL D.A.E.M Y JARDINES INFANTILES V.T.F. MATERIALES SEGUN FACTURAS N°431555-433625 $ 163.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.574 $ 163.574 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 6 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA EL D.A.E.M Y JARDINES INFANTILES V.T.F. NOMBRE ITEM: FABRICACION MUEBLES DE MELAMINA LINEA 96 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 343.574
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.279
TOTAL OC	$ 408.853