1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2154-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION VEHICULO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 8953,94 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPARACION VEHICULOS Razón Social AROLDO AMERICO GATICA DELGADO R.U.T. 7.829.478-7 Sucursal REPARACION VEHICULOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS. CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS. $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida REPUESTOS SEGUN FACTURA REPUESTOS MUÑOZ Nº 1139. REPUESTOS SEGUN FACTURA REPUESTOS MUÑOZ Nº 1139. $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126

Total Neto	$ 47.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.954
TOTAL OC	$ 56.080