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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-2178-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
“CONVENIO SUMINISTRO PROVISION DE PELLET DE MADERA PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DE LA CIUDAD DE LA UNIÓN”, DEPARTAMENTO DE EDUCACION AÑO 2019. DESDE 3335-1-LE19 MES DE OCTUBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-1-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
84132 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
2D Electrónica |
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Razón Social |
2 D ELECTRONICA S A
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R.U.T. |
99.512.770-9 |
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Sucursal |
2D Electrónica |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11141606
| Desperdicios o restos de madera | 2700 | Unidad | CONVENIO SUMINISTRO PROVISION DE PELLET DE MADERA PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DE LA CIUDAD DE LA UNIÓN”, DEPARTAMENTO DE EDUCACION AÑO 2019. | 180 BOLSAS DE 15 KILOS MES DE OCTUBRE
COLEGIO DE CULTURA / PADRE HURTADO 550
ENTREGA SEMANA 30 DE SEPTIEMBRE |
$ 164,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 442.800
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$ 442.800
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Total Neto
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$ 442.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.132
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$ 526.932
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.