1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2189-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO GASFITERÍA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES V.T.F. Y D.A.E.M. DE LA UNIÓN 2023” DESDE 3335-30-LE23/ ORD N°1064 AREA PLANIFICACIÓN/ SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-30-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 33309,66 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR EDUARDO Razón Social CONSTRUCCIONES HECTOR EDUARDO BUSTOS CUEVAS E.I.R. R.U.T. 76.858.542-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO GASFITERÍA ARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-30-LE23 INST. REP. WC ITEM Nº 03 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 6 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO GASFITERÍA ARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-30-LE23 INST. REP. tubo fusión ITÈM Nº11 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 3 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO GASFITERÍA ARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-30-LE23 INST. REP. Cañería de Cobre ITÉM 13 $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO GASFITERÍA ARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-30-LE23 INS. REP. LLAVE DE JARDÍN ITEM N°43 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 4 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO GASFITERÍA ARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-30-LE23 FILTRACCIÓN CON ROTURA DE MURO ITÈM 24 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida MATERIALES FACTURA ELÉCTRONICA N°42083 MATERIALES FACTURA ELÉCTRONICA N°42083 $ 44.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.114 $ 44.114 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO GASFITERÍA ARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-30-LE23 INST. RESP. LLAVE DE PASO ÍTEM N°42 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 175.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.310
TOTAL OC	$ 208.624