1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2202-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-132-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-132-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 20548,7451 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ENTRE RIOS" Banquetería Razón Social GLADYS ESTER PARRA FUENTEALBA R.U.T. 10.946.215-2 Sucursal "ENTRE RIOS" Banquetería Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 13 Unidad ATENCION COFFEE BREAK Y ALMUERZO JORNADA DE CAPACITACION PARA JARDINES INFANTILES DEPENDIENTES ESTE DAEM JARDIN INFANTIL CAUPOLICAN segun anexo adjunto Servicio de alimentación jardín infantil Caupolican $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.147 $ 108.151

Total Neto	$ 108.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.549
TOTAL OC	$ 128.700