1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2214-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 - ESC. RURAL LOS ESTEROS ORD. N°1288 SUBV. REGULAR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna * Impuesto 433915,92 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista Razón Social JULIO ERWIN CÁRDENAS SILVA R.U.T. 8.392.365-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025. MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N°97686. $ 542.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.088 $ 542.088 72102401 Servicios de pintura de exteriores 165 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025. KILOMETRO RECORRIDO (solo ida) ÍTEM N°24 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 72102401 Servicios de pintura de exteriores 423,6 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025. PINTURA ESMALTE AGUA DOS MANOS ÍTEM N°8 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.800 $ 1.270.800 72102401 Servicios de pintura de exteriores 423,6 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025. LIMPIEZA MUROS, CIELOS PUERTA Y VENTANAS ÍTEM N°1 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.880 $ 338.880

Total Neto	$ 2.283.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.916
TOTAL OC	$ 2.717.684