1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2267-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-14-LE17 CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURA ESC. PDTE. J.A.R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 20232,91 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJO LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 3 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN 3335-14-LE17 SOLDAR PUERTAS, Y VENTANAS, PORTONES, POMELES Y BISAGRAS GL ITEM 8 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 3 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN 3335-14-LE17 INSTALACION CERRADURA PUERTAS METALICAS ITEM 27 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN 3335-14-LE17 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 431327 $ 52.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.489 $ 52.489

Total Neto	$ 106.489
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.233
TOTAL OC	$ 126.722