1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2283-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) DESDE 3335-22-LE18 INTERNADO URBANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 343024,1 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EIRL Razón Social Servicios Sanitarios Roberto Carrasco Tejeda e.i.r R.U.T. 76.046.306-k Sucursal EMPRESA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 140 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: ENCINTADO DE CIELO PINO 2X2 @40CM LINEA 18 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 60 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: LIMATON 2''x6,7,8'' LINEA 20 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) MATERIALES SEGUN FACTURA 497880- 497881 $ 965.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965.390 $ 965.390

Total Neto	$ 1.805.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.024
TOTAL OC	$ 2.148.414