1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2480-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-13-LE17 /INTERNADO URBANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 50671,1 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EIRL Razón Social EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ROB R.U.T. 76.046.306-k Sucursal EMPRESA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 5 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: ABRAZADERA CANALES DES=45 cm LINEA 7 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 73121611 Servicios de hojalatería 40 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: BAJADA A.LLUVIA Fe GALV.45cms e=0.5mm LINEA 10 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 73121611 Servicios de hojalatería 10 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: CANAL A.LLUVIA Fe GALV.30cm e=0.4mm LINEA 2 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 73121611 Servicios de hojalatería 8 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: CABALLETE GALV. des=30 cm e=0.4mm ITEM 4 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 73121611 Servicios de hojalatería 10 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: TIRAJE O CORTA FUEGO SALAMANDRA LAMINADO NEGRO LINEA 37 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 73121611 Servicios de hojalatería 3 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: CANAL A.LLUVIA Fe GALV. 70cms e=0.6mm ITEM 8 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 422918-432819-433181-433021 $ 53.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.090 $ 53.090

Total Neto	$ 266.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.671
TOTAL OC	$ 317.361