1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2534-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-13-LE17 CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA ESCUELA RURAL FLOR MARÍA LUISA MUNDACA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 41738,06 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EIRL Razón Social EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ROB R.U.T. 76.046.306-k Sucursal EMPRESA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN N°3335-13-LE17 NOMBRE ITEM: CANAL A.LLUVIA Fe GALV. 70cms e=0.6mm LINEA N°08 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida MATERIALES SEGÚN FACTURA N° 432484 - N° 432702 (GUÍA DE DESPACHO N° 448911) MATERIALES SEGÚN FACTURA N° 432484 - N° 432702 (GUÍA DE DESPACHO N° 448911) $ 21.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.674 $ 21.674 73121611 Servicios de hojalatería 36 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN N°3335-13-LE17 Kilometros Recorridos LINEA N°47 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 73121611 Servicios de hojalatería 6 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN N°3335-13-LE17 NOMBRE ITEM: FORRO A.LLUVIA 45cms e=0.5 LINEA N°25 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 73121611 Servicios de hojalatería 10 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN N°3335-13-LE17 NOMBRE ITEM: LIMAHOYA A.LLUVIA 70cms e=0.4mm LÍNEA N°21 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 73121611 Servicios de hojalatería 10 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN N°3335-13-LE17 NOMBRE ITEM: CAMBIO LIMAHOYA LINEA N°45 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 73121611 Servicios de hojalatería 20 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN N°3335-13-LE17 NOMBRE ÍTEM: CANAL A.LLUVIA Fe GALV. 70cms e=0.5 LÍNEA N°16 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 219.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.738
TOTAL OC	$ 261.412