1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2575-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS VEHICULO D.A.E.M. PT-CDGH35 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3336-43-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 46261,39 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER MECANICO GAJARDO Razón Social REMIJIO GAJARDO BARRIGA R.U.T. 3.308.630-K Sucursal TALLER MECANICO GAJARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida CAMBIO DISCO DE EMBRAGUE CAMBIO DISCO DE EMBRAGUE $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida REPARACION DE CAÑERIAS REPARACION DE CAÑERIAS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida REPUESTOS SEGUN FACTURA N°3751 REPUESTOS SEGUN FACTURA N°3751 $ 117.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.181 $ 117.181 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida REPUESTOS SEGUN FACTURA N°2074 REPUESTOS SEGUN FACTURA N°2074 $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300

Total Neto	$ 243.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.261
TOTAL OC	$ 289.742