1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2717-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS VEHÍCULOS DAEM DH GZ 14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3336-43-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 10554,5 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER MECANICO GAJARDO Razón Social REMIJIO GAJARDO BARRIGA R.U.T. 3.308.630-K Sucursal TALLER MECANICO GAJARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida REGULAR FRENOS CAMBIO ORINGS A CEÑERIA DE EMBRAGUE $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida CAMBIO BOMBA EMBRAGUE CAMBIO BOMBA EMBRAGUE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida REPUESTOS SEGUN FACTURA 4999 REPUESTOS SEGUN FACTURA 4999 $ 14.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.550 $ 14.550

Total Neto	$ 55.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.554
TOTAL OC	$ 66.104