1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2795-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS VEHICULO ZX1318 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3336-44-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 8794,34 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Humberto Rivas Rolack Razón Social RICARDO HUMBERTO RIVAS ROLACK R.U.T. 9.561.399-3 Sucursal Ricardo Humberto Rivas Rolack Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida DESMONTAR Y MONTAR ALTERNADOR DESMONTAR Y MONTAR ALTERNADOR $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida REPARACION GENERAL ALTERNADOR REPARACION GENERAL ALTERNADOR $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida PLACA DIODOS FACTURA 26000 PLACA DIODOS FACTURA 26000 $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida PORTA CARBON FACTURA 26000 PORTA CARBON FACTURA 26000 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782

Total Neto	$ 46.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.794
TOTAL OC	$ 55.080