1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2803-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA DESDE 3335-46-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-46-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 72762,78 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 13176 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 13176 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº13063 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº13063 $ 1.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.551 $ 1.551 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº12102 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº12102 $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 606 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 12985 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 12985 $ 49.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.608 $ 49.608 72101607 Instalación o reparación de paredes 25 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF TERMINACIONES VARIAS, TAPACAN, PILASTRAS, RODONES, GUARDAPOLVO Y CORNIZAS LINEA 57 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 12080 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 12080 $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925 72101607 Instalación o reparación de paredes 21,5 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF REVESTIMIENTO INTERIOR DUROLAC, VOLCANITA, TERCIADO MUEBLISTA INTERNIT 8MM LINEA 54 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 7,2 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF DESARME DE TABIQUE, PISO O TECHUMBRES LINEA 25 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600

Total Neto	$ 382.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.763
TOTAL OC	$ 455.725