1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2820-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO PINTURA ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-48-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-48-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 82422,38 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 12363 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 12363 $ 6.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº12890 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº12890 $ 6.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 12790 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 12790 $ 6.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 12745 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 12745 $ 13.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.448 $ 13.448 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 12686 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 12686 $ 6.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724 72101607 Instalación o reparación de paredes 67 Unidad CONVENIO SUMINISTRO EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF. PITURA MUROS (2 MANOS) LINEA 3 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.500 $ 167.500 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 13250 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 13250 $ 25.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.295 $ 25.295 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 13234 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 13234 $ 5.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.662 $ 5.662 72101607 Instalación o reparación de paredes 130 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF. PITURA MUROS (1 MANO) LINEA 2 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 433.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.422
TOTAL OC	$ 516.224