1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2871-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO PINTURA ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-48-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-48-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 53929,22 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 21,2 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF. PINTURA EXTERIOR (2 MANOS) LINEA 7 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 055374229 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 055374229 $ 12.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 14584 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 14584 $ 9.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.917 $ 9.917 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Metro Cuadrado MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 21874 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 21874 $ 1.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.014 $ 1.014 72101607 Instalación o reparación de paredes 21,2 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF. PINTURA EXTERIOR (2 MANOS) LINEA 7 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA Nº 14894 MATERIAL SEGUN FACTURA Nº 14894 $ 47.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.957 $ 47.957 72101607 Instalación o reparación de paredes 42,4 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF. PITURA MUROS (2 MANOS) LINEA 3 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000

Total Neto	$ 283.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.929
TOTAL OC	$ 337.767