1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2875-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-30-L117 VEHICULO D.A.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-30-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 1064 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Humberto Rivas Rolack Razón Social RICARDO HUMBERTO RIVAS ROLACK R.U.T. 9.561.399-3 Sucursal Ricardo Humberto Rivas Rolack Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171512 Rodamientos de agujas 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO DE REPARACIONES ELÉCTRICAS DE VEHÍCULOS PARA EL D.A.E.M. DE LA UNIÓN, SEGÚN ANEXO 3 Cambio ampolletas intermitentes y estacionamiento. LINEA 67. $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 31171512 Rodamientos de agujas 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO DE REPARACIONES ELÉCTRICAS DE VEHÍCULOS PARA EL D.A.E.M. DE LA UNIÓN, SEGÚN ANEXO 3 Repuesto una ampolleta P21W/5W 12 V. FACTURA 10222. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350

Total Neto	$ 5.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.064
TOTAL OC	$ 6.664