1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2934-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO CARPINTERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-46-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-46-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 517494,83 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°38138 MATERIALES SEGUN FACTURA N°38138 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°056912710 MATERIALES SEGUN FACTURA N°056912710 $ 275.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.832 $ 275.832 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°15681 MATERIALES SEGUN FACTURA N°15681 $ 67.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.630 $ 67.630 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°15790 MATERIALES SEGUN FACTURA N°15790 $ 14.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.282 $ 14.282 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°37657 MATERIALES SEGUN FACTURA N°37657 $ 16.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°055375319 MATERIALES SEGUN FACTURA N°055375319 $ 34.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.479 $ 34.479 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°057268628 MATERIALES SEGUN FACTURA N°057268628 $ 172.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.395 $ 172.395 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N° 15404 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 15404 $ 55.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.368 $ 55.368 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°22007 MATERIALES SEGUN FACTURA N°22007 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N° 37384 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 37384 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N° 15936 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 15936 $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855 $ 855 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N° 15710 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 15710 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°37298 MATERIALES SEGUN FACTURA N°37298 $ 33.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.815 $ 33.815 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°15932 MATERIALES SEGUN FACTURA N°15932 $ 8.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.993 $ 8.993 72101607 Instalación o reparación de paredes 60 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF INSTALACION DE BISAGRAS, ALDABAS Y PICAPORTES LINEA 3 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°15462 MATERIALES SEGUN FACTURA N°15462 $ 159.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.966 $ 159.966 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°15508 MATERIALES SEGUN FACTURA N°15508 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N° 38353 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 38353 $ 151.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.812 $ 151.812 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°15756 MATERIALES SEGUN FACTURA N°15756 $ 20.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.424 $ 20.424 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°37706 MATERIALES SEGUN FACTURA N°37706 $ 7.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.812 $ 7.812 72101607 Instalación o reparación de paredes 7 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF PESTILLO PASADOR REDONDO 70 MM Y 100 MM CON CANDADO MEDIANO, BUENA CALIDAD LINEA 55 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 124 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF REVESTIMIENTO INTERIOR DUROLAC, VOLCANITA, TERCIADO MUEBLISTA INTERNIT 8MM LINEA 54 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992.000 $ 992.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 54 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF INSTALACION DE CUBRE PISO Y ALFOMBRAS LINEA 30 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 2.723.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 517.495
TOTAL OC	$ 3.241.152