1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2964-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA DESDE 3335-46-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-46-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 57334,78 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N° 38259 MATERIALES SEGUN FACTURA N° 38259 $ 6.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.470 72101607 Instalación o reparación de paredes 84 Unidad no definida KILOMETRO RECORRIDO, SECTOR RURAL CUINCO KILOMETRO RECORRIDO, SECTOR RURAL CUINCO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 72101607 Instalación o reparación de paredes 4 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF INSTALACION CAMARA DECANTADORA EN HORMIGON Y/O SIMILAR LINEA 70 $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°14219 MATERIALES SEGUN FACTURA N°14219 $ 20.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.715 $ 20.715 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA N°052179603 MATERIALES SEGUN FACTURA N°052179603 $ 64.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.777 $ 64.777 72101607 Instalación o reparación de paredes 2 Metro Cuadrado CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF RADIER 8 CM H-25 255KGC/M3 LINEA 61 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 301.762
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.335
TOTAL OC	$ 359.097