1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2989-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PINTURA DESDE LICITACIÓN 4777-109-LP14 ESC. LLANCACURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-109-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 18973,97 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 32 Unidad no definida MATERIAL SEGUN FACTURA N° 190825 NOMBRE ITEM: PINTURA ANTICORR.2 MAN.S/EMP LINEA 1 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIAL SEGUN FACTURA N° 190645 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 224380 $ 20.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.837 $ 20.837 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-109-LP14 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 224347 $ 6.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.195 $ 6.195 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Metro Cuadrado SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-109-LP14 MATERIAL SEGUN FACTURA N°070513425 $ 24.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.831 $ 24.831

Total Neto	$ 99.863
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.974
TOTAL OC	$ 118.837