1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-2995-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-93-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-93-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 12630,06 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electricidad chile Razón Social MARIO NICOLAS SANCHEZ SANTANA R.U.T. 9.180.939-7 Sucursal electricidad chile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 3 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF. REPARACIÓN DE CORTE CIRCUITO ELÉCTRICOS LINEA 43 $ 19.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 673 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 673 $ 6.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.624 $ 6.624

Total Neto	$ 66.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.630
TOTAL OC	$ 79.104