1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-3028-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-14-LE18 ESCUELA RURAL CUINCO ORD. 142 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 4627,0586 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 2 Unidad CONVENIO SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN 2018. HACHA C/MANGO ML-4-1/2M - TRUPER 4,5 LBS ÍTEM N°1.618 $ 12.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.352 $ 24.353

Total Neto	$ 24.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.627
TOTAL OC	$ 28.980