1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-3496-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILESORDEN DE COMPRA DESDE 3335-4-LE16/ESCUELA DIFERENCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 29160,63 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista Razón Social JULIO ERWIN CARDENAS SILVA R.U.T. 8.392.365-2 Sucursal contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 60 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILESORDEN DE COMPRA DESDE 3335-4-LE16 NOMBRE ITEM 32: LIMPIEZA MURO, CIELO PUERTA Y VENTANA INTERIOR, AGUA CLORO. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 86131502 Pintura 60 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILESORDEN DE COMPRA DESDE 3335-4-LE16 NOMBRE ITEM 5 : PINTURA ESMALTE (2 MANOS) SIN EMP. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 86131502 Pintura 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILESORDEN DE COMPRA DESDE 3335-4-LE16 MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 343753 $ 39.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.477 $ 39.477

Total Neto	$ 153.477
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.161
TOTAL OC	$ 182.638