1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-3499-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE CARPINTERÍA DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-97-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 12245,5 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 204 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 204 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 40 Unidad no definida KILOMETROS RECORRIDOS SECTOR RURAL 2 VIAJES KILOMETROS RECORRIDOS SECTOR RURAL 2 VIAJES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 CERRADURA EMBUTIDA LINEA 72 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 139909 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 139909 $ 14.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 REPARACION HOJAS DE VENTANAS CON MARCO LINEA 98 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 64.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.246
TOTAL OC	$ 76.696