1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-3500-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE CARPINTERÍA DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-97-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 86631,83 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 184 Unidad no definida KILOMETROS RECORRIDOS SECTOR RURAL KILOMETROS RECORRIDOS SECTOR RURAL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 14 Unidad SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 REPOSICION DE MANILLA Y BISAGRA EN MUEBLE LINEA 139 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 36 Unidad SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 INSTALACION ALDABAS, BISAGRAS Y PICAPORTES LINEA 142 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 64425806 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 64425806 $ 65.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.845 $ 65.845 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 139356 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 139356 $ 28.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.112 $ 28.112 72101607 Instalación o reparación de paredes 12 Unidad SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 CELOSIA DE VENTILACION 20x30 cm LINEA 93 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 3 Unidad SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 REPARACION DE PUERTAS TABLERO Y TERCIADA LINEA 97 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 7 Unidad SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14 LAVADO MURO EXTERIOR VENTANAS Y TECHUMBRES LINEA 145 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 455.957
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.632
TOTAL OC	$ 542.589