1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-3511-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA DESDE LICITACION 4777-98-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-98-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 377247,66 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 375 Unidad no definida SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 PVC sanitario 40, 50mm LINEA 87 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.500 $ 937.500 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 293 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 293 $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 139357 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 139357 $ 22.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.927 $ 22.927 72101607 Instalación o reparación de paredes 220 Unidad KILOMETROS RECORRIDOS SECTOR RURAL KILOMETROS RECORRIDOS SECTOR RURAL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 12 Unidad SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 Codo Tee Coplas Tapa PVC Sanitario 110 mm. LINEA 99 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 18 Unidad SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 Codo Tee coplas terminales PVC 32 a 50 mm LINEA 92 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 127824 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 127824 $ 96.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.252 $ 96.252 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 139380 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 139380 $ 187.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.524 $ 187.524 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 139299 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 139299 $ 96.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.911 $ 96.911 72101607 Instalación o reparación de paredes 74 Metro Lineal SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 PVC sanitario 75,110 mm $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000

Total Neto	$ 1.985.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.248
TOTAL OC	$ 2.362.762