1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-3574-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) DESDE 3335-22-LE18 ESCUELA NAPOLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 319856,26 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EIRL Razón Social Servicios Sanitarios Roberto Carrasco Tejeda e.i.r R.U.T. 76.046.306-k Sucursal EMPRESA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 31,96 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: REPOSICION DE HOJAS DE VENTANAS ITEM 105 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.400 $ 479.400 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 30 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: RELLENO COMPACTADO C/20CM ITEM 149 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 224 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: KILOMETRO RECORRIDO 8 VIAJES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 5 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: INSTALACIÓN PUERTA LINEA 66 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 36 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: DESARME ESTRUCTURA MADERA LINEA 140 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 30 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) NOMBRE ITEM: RETIRO DE ESCOMBROS LINEA 169 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) MATERIALES SEGUN FACTURA 77-892-6371-189-6571-511082-512632 $ 542.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.054 $ 542.054

Total Neto	$ 1.683.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.856
TOTAL OC	$ 2.003.310