1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-3599-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) DESDE 3335-19-LE18 ESCUELA MASHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-19-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 34771,33 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EIRL Razón Social Servicios Sanitarios Roberto Carrasco Tejeda e.i.r R.U.T. 76.046.306-k Sucursal EMPRESA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 2 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F NOMBRE ITEM: GRIFERIA MONOMANDO LAVATORIO ITEM 12 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 3 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F Cambio de fiting completo de WC. ITEM 139 $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 3 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F Sello de cera y silicona para inodoro WC, Urinario ITEM 93 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 2 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) Filtración bajo tierra, con excavación y posterior relleno compactado LINEA 100 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 3 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) REPARACIÓN INODORO+ESTANQUE ITEM 81 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) MATERIAL SEGUN FACTURA 458119-458064-458118 $ 57.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.007 $ 57.007 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 60 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) Kilómetro recorrido 2 VIAJE ITEM 120 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 183.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.771
TOTAL OC	$ 217.778