1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-3693-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILESORDEN DE COMPRA DESDE 3335-4-LE16/COLEGIO CULTURA ED. MEDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 957983,23 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista Razón Social JULIO ERWIN CARDENAS SILVA R.U.T. 8.392.365-2 Sucursal contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1893 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-4-LE16 NOMBRE ITEM 32: LIMPIEZA MURO, CIELO PUERTA Y VENTANA INTERIOR, AGUA CLORO. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946.500 $ 946.500 86131502 Pintura 1893 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-4-LE16 NOMBRE ITEM 5 : PINTURA ESMALTE (2 MANOS) SIN EMP. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650.200 $ 2.650.200 86131502 Pintura 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-4-LE16 MATERIALES SEGÚN FACTURAS N° 351407-330109-351715-330589-352033-356035-352485-352661-352820-352997-353231-357366-353914 $ 1.445.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445.317 $ 1.445.317

Total Neto	$ 5.042.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.983
TOTAL OC	$ 6.000.000