1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-3719-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO CAMBIO LUBRICANTES, ADITIVO DESDE 3335-15-LE17 VEHICULO HB VS 84 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 5364,70548 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas JG Razón Social Juan Antonio Gallardo Miranda R.U.T. 14.328.106-k Sucursal Empresas JG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 4 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO CAMBIO LUBRICANTES, ADITIVOS, ACEITES Y REPARACION DE NEUMATICOS LICITACIÓN ID N°3335-15-LE17 MONTAJE Y BALANCE ARO 16 ÍTEM N°46 $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.236 $ 28.235

Total Neto	$ 28.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.365
TOTAL OC	$ 33.600