1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-3807-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA EL D.A.E.M Y JARDINES INFANTILES (V.T.F) ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-2-LE17,ESCUELA DIFERENCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 129969,12 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristhian Eduardo Nova Olivera Razón Social CRISTHIAN EDUARDO NOVA OLIVERA R.U.T. 13.586.009-3 Sucursal Cristhian Eduardo Nova Olivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 7 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA EL D.A.E.M Y JARDINES INFANTILES V.T.F. CAMBIO CIRCUITO ENCHUFES ITEM 57 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA EL D.A.E.M Y JARDINES INFANTILES V.T.F. INSTALACIÓN DE MALLA A TIERRA ITEM 39 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA EL D.A.E.M Y JARDINES INFANTILES V.T.F. MATERIALES SEGUN FACTURA N°2674156-2674157-2674159 $ 350.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.048 $ 350.048 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA EL D.A.E.M Y JARDINES INFANTILES V.T.F. INSTALACIÓN DE TABLERO DE FUERZA ITEM 44 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 7 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA EL D.A.E.M Y JARDINES INFANTILES V.T.F. INSTALACION DE CENTROS DE ENCHUFES A LA VISTA EN CONDUIT Y/O LEGRAN ITEM 71 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 60 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA EL D.A.E.M Y JARDINES INFANTILES V.T.F. INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREA ITEM 47 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 684.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.969
TOTAL OC	$ 814.017