1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-40-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES GASFITERIA ESCUELA CARIMANCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 12730 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISLAS CONSTRUCCIONES Razón Social JOSE ALFREDO ISLAS GOMEZ R.U.T. 10.229.463-7 Sucursal ISLAS CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí 1 Unidad CAMBIO 2 PUERTAS ACCESO ENTRADA COLEGIO, CONFECCION MARCO PUERTA, REPOSICION DE CHAPA Y COLOACION DE 3 VIDRIOS Y PINTURA ESCUELA Nº1 HOV CAMBIO 2 PUERTAS ACCESO ENTRADA COLEGIO, CONFECCION MARCO PUERTA, REPOSICION DE CHAPA Y COLOACION DE 3 VIDRIOS Y PINTURA ESCUELA Nº1 HOV $ 67.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000

Total Neto	$ 67.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.730
TOTAL OC	$ 79.730